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采購流程管理制度

2019-05-06
       為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,特制定此制度。
采購流程(常規(guī)訂單,使用OA流程):
      一、  接單:采購員接申購部門OA流程訂單方可進行采購詢價流程。
      二、  詢價:有定點供應商的需多詢兩家的價格,無定點供應商的須與需求部門確認產(chǎn)品(品牌、型號、性能等),詢至3-4家價格后匯報上級領(lǐng)導審批。
      三、  采購部門領(lǐng)導審批:所有訂單采購的價格均上報副董事長審批后方可下單采購。
      四、  簽訂合同:使用部門、成本部、法務部等部門參與合同評審并簽字確認,根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)保期保留質(zhì)保金3%-5%。
      五、  購買辦理入庫:涉及工程施工的項目需要使用部門與施工方簽訂工程驗收單,并同時辦理移交管理部門。常規(guī)性物品一律交由倉管員辦理入庫并開具入庫單。
      六、  付款流程(報賬):采購員整理好申購單、入庫單、發(fā)票、工程驗收單、合同作為附件經(jīng)由采購主管及上級分管領(lǐng)導簽字后按照公司財務報賬流程報賬。    
      1.  特殊緊急訂單:
      1)      申購部門手擬紙質(zhì)版申購單,經(jīng)部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導確認簽字,交由采購主管報公司副董事長審批,訂單審批后,采購部方可按采購流程采購。
      2)      特殊緊急訂單實施過程中由申購部門及時走OA流程補單。